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2020年度中共寧德市委老干部局預算說明

發布時間: 2020年01月21日 14:44     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  

目錄

 

第一部分部門概況…………………………………

一、部門主要職責……………………………………

二、部門預算單位構成………………………………

三、部門主要工作任務………………………………

第二部分2020年度部門預算表………………………

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

第三部分2020年度部門預算情況說明…………

一、預算收支總體情況………………………………

二、一般公共預算撥款支出情況………………………

三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

四、財政撥款預算基本支出情況………………………

五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………


六、預算績效目標情況…………………………………

七、其他重要事項說明…………………………………

第四部分名詞解釋…………………………………

 


第一部分  部門概況

 

一、部門主要職責

市委老干部局的主要職責是:

(一)貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府有關離休干部工作的方針政策,研究制定本市離休干部工作的有關規定,并負責組織實施。

(二)負責全市離休干部工作的宏觀指導,了解掌握離休干部政治、生活待遇中的有關問題,協調有關部門做好離休干部的醫療保健、遺屬照顧和信訪工作。

(三)負責全市宏觀管理的地廳級退休干部、享受部分地廳級待遇的退休干部和生活待遇適當照顧的退休干部的宏觀指導,了解掌握這兩部分退休干部待遇落實的情況。

(四)協調有關部門做好老干部的思想政治工作,加強離退休干部黨組織建設。

(五)引導離退休干部發揮獨特優勢,為黨和人民事業增添正能量,組織離退休干部開展有益身心健康的文體活動。

(六)領導和指導局下屬單位工作。

(七)承辦市委和市委組織部交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,市委老干部局包括5個機關行政室及3個下屬單位其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中共寧德市委老干部局

財政撥款

14

14

三、部門主要工作任務

2020年,市委老干部局主要任務是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實習近平總書記關于老干部工作的重要指示,貫徹落實全國離退休干部“雙先”表彰大會和全國老干部局長會議精神,圍繞市委四屆十次、十一次全會重大決策部署要求,扎實推進離退休干部黨建設,用心用情做好老干部服務管理工作,持續深化開展正能量活動,引導離退休干部發揮優勢和作用,更好地服務我市“一二三”發展戰略圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)完善工作機制,提升離退休干部黨建水平。有效運用調研成果,探索建立離退休干部黨建工作“3456”機制。強化離退休干部工委建設,理順離退休干部黨建與機關事業單位、城市社區黨建的關系,建立共抓共促離退休干部“三級”聯創機制。突出抓好離退休干部黨建示范點建設,按照有學習場所、有活動載體、有工作經費、有專職人員“四有”保障內容和落實“三會一課”、黨日活動、組織生活會、參觀學習、流動黨員管理“五項”制度要求,分類抓好機關、事業單位、社會團體和城市社區離退休干部黨組織、臨時黨組織、老黨員之家等示范點建設。強化老干部黨校、正能量活動基地、老干部講壇、紅色驛站等平臺和載體建設,注重加強離退休干部黨員教育管理,引導離退休干部爭當講政治、講身份、講學習、講作為、講表率、講紀律“六講”合格黨員。

(二)落實兩項待遇,增強老同志獲得感幸福感。持續做好離退休干部政治待遇、生活待遇等各項政策規定落實深化“五方聯動”機制,采取離休干部精準服務聯席會議形式,協調人社、醫保、財政等部門,及時呼應解決老同志反映的實際困難和問題,推動省市《關于進一步做好離休干部精準服務工作的通知》落實。探索醫療專家巡診、居住養老院直補等措施,優化居家養老服務內容,滿足“后雙高期”離休干部身心健康需要。

(三)搭建平臺載體,引導老同志發揮優勢作用。建好用好“銀發人才庫”,打造一支樂于奉獻、技術過硬的老專家隊伍,擬聯合涉老組織開展“離退休干部助力鄉村振興志愿服務行”活動,推動科技下鄉、衛生下鄉、文化下鄉,關心關愛貧困家庭,為脫貧攻堅、鄉村振興貢獻力量。探索設立離退休干部志愿服務協會,不斷完善志愿服務體系,有效整合志愿服務資源,弘揚“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神,為創建全國文明城市出力出彩。落實市兩辦201951號文件精神,計劃新增命名離退休干部正能量活動基地10個,開展示范基地學習觀摩,以點帶面促進基地整體提升,持續做好“老干部講壇”。圍繞寧德撤地建市二十周年主題,在老同志中開展主題征文、老照片征集等活動,引導老同志講好寧德故事,弘揚閩東精神。

(四)強化自身建設,打造老干部滿意的新型服務機關。鞏固主題教育成果,持續整治形式主義、官僚主義問題,全面提高機關黨的建設水平,努力營造風清氣正的良好生態。加大干部隊伍能力素質培養,“請進來”和“走出去”相結合,拓展工作視野,強化調查研究,提升業務能力。扎實推進市老年大學、老干部活動中心修繕改造項目工程,確保按期投入使用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部門預算表

 

一、收支預算總表

 

附表1

 

 

 

2020年度收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收    入

 

支    出

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

243.93 

一、基本支出

191.82 

二、基金預算財政撥款

 

     人員支出

162.71 

三、財政專戶撥款

 

     對個人和家庭補助支出

1.05 

四、單位其他收入

 

     公用支出

28.06 

五、單位結余結轉資金

 

二、項目支出

52.11 

收入合計

243.93 

支出合計

243.93 

 

二、收入預算總表

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2020年度收入預算總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

資金來源

總計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合計

243.93

 243.93

 

 

 

 

 901001030

中共寧德市委老干部局

243.93 

 243.93

 

 

 

 

 

三、支出預算總表

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度支出預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

科目

編碼

科目

名稱

合計

人員支出

對個人和家庭的補助支出

公用支出

項目支出

資金來源

 

 

 

 

 

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

 

 

243.93 

162.71 

1.05 

28.06 

52.11 

243.93 

243.93 

 

 

 

 

 901001030

中共寧德市委老干部局

 2013101

行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

147.22 

119.59 

 

27.63 

 

147.22 

147.22 

 

 

 

 

 901001030

中共寧德市委老干部局

 2013102

一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

 52.11

 

 

 

 52.11

 52.11

 52.11

 

 

 

 

 901001030

中共寧德市委老干部局

 2080501

行政單位離退休

 1.48

 

 1.05

 0.43

 

 1.48

 1.48

 

 

 

 

 901001030

中共寧德市委老干部局

 2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

 18.63

 18.63

 

 

 

 18.63

 18.63

 

 

 

 

 901001030

中共寧德市委老干部局

 2101101

行政單位醫療

 8.9

 8.9

 

 

 

 8.9

 8.9

 

 

 

 

 901001030

中共寧德市委老干部局

 2101103

公務員醫療補助

 2.23

 2.23

 

 

 

 2.23

 2.23

 

 

 

 

 901001030

中共寧德市委老干部局

 2210201

住房公積金

 13.36

 13.36

 

 

 

 13.36

 13.36

 

 

 

 

 

 

 

四、財政撥款收支預算總表

 

附表4

 

 

 

2020年度財政撥款收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收    入

 

支    出

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

243.93 

一、基本支出

191.82 

二、基金預算財政撥款

 

    人員支出

162.71 

 

 

    對個人和家庭補助支出

1.05 

 

 

    公用支出

28.06 

 

 

二、項目支出

52.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合計

243.93 

支出合計

243.93 

 

五、一般公共預算撥款支出預算表

 

附表5

 

 

 

 

2020年度一般公共預算撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

合計

 243.93

 191.82

 52.11

2013101

行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

 147.22

 147.22

 

2013102

一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

 52.11

 

 52.11

2080501

行政單位離退休

 1.48

 1.48

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

 18.63

 18.63

 

2101101

行政單位醫療

 8.9

 8.90

 

2101103

公務員醫療補助

 2.23

 2.23

 

2210201

住房公積金

 13.36

 13.36

 

 

 

六、政府性基金撥款支出預算表

 

附表6

 

 

 

 

2020年度政府性基金撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

備注:1.本單位無政府性基金撥款支出安排,本表為空表

 

     

 

 

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

 

附表7

 

 

2020年度一般公共預算支出經濟分類情況表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

合         計

243.93 

301

工資福利支出

162.71 

302

商品和服務支出

72.17 

303

對個人和家庭的補助

1.05 

307

債務利息及費用支出

8.00 

309

資本性支出(基本建設)

 

310

資本性支出

 

311

對企業補助(基本建設)

 

312

對企業補助

 

313

對社會保障基金補助

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

附表8

 

 

2020年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

單位:萬元

科目
編碼

科目名稱

預算數

合         計

191.82 

301

工資福利支出

162.71 

30101

基本工資

61.71 

30102

津貼補貼

49.39 

30103

獎金

5.16 

30106

伙食補助費

 

30107

績效工資

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

18.63 

30109

職業年金繳費

 

30110

職工基本醫療保險繳費

8.9 

30111

公務員醫療補助繳費

2.23 

30112

其他社會保障繳費

0.61 

30113

住房公積金

13.36 

30114

醫療費

 

30199

其他工資福利支出

2.52 

302

商品和服務支出

28.06 

30201

辦公費

1.5 

30202

印刷費

0.5 

30203

咨詢費

 

30204

手續費

 

30205

水費

 

30206

電費

 

30207

郵電費

4.46 

30208

取暖費

 

30209

物業管理費

 

30211

差旅費

1.00 

30212

因公出國(境)費用

 

30213

維修(護)費

 

30214

租賃費

 

30215

會議費

0.50 

30216

培訓費

1.00 

30217

公務接待費

0.30 

30218

專用材料費

 

30224

被裝購置費

 

30225

專用燃料費

 

30226

勞務費

0.72 

30227

委托業務費

 

30228

工會經費

1.73 

30229

福利費

0.44 

30231

公務用車運行維護費

1.00 

30239

其他交通費用

12.60 

30240

稅金及附加費用

 

30299

其他商品和服務支出

2.31 

303

對個人和家庭的補助

1.05 

30301

離休費

 

30302

退休費

0.43 

30303

退職(役)費

 

30304

撫恤金

 

30305

生活補助

 

30306

救濟費

 

30307

醫療費補助

 

30308

助學金

 

30309

獎勵金

 

30310

個人農業生產補貼

 

30399

其他對個人和家庭的補助

0.62 

307

債務利息及費用支出

 

30701

國內債務付息

 

30702

國外債務付息

 

30703

國內債務發行費用

 

30704

國外債務發行費用

 

309

資本性支出(基本建設)

 

30901

房屋建筑物購建

 

30902

辦公設備購置

 

30903

專用設備購置

 

30905

基礎設施建設

 

30906

大型修繕

 

30907

信息網絡及軟件購置更新

 

30908

物資儲備

 

30913

公務用車購置

 

30919

其他交通工具購置

 

30921

文物和陳列品購置

 

30922

無形資產購置

 

30999

其他基本建設支出

 

310

資本性支出

 

31001

房屋建筑物購建

 

31002

辦公設備購置

 

31003

專用設備購置

 

31005

基礎設施建設

 

31006

大型修繕

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

31008

物資儲備

 

31009

土地補償

 

31010

安置補助

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

31012


拆遷補償

 

31013

公務用車購置

 

31019

其他交通工具購置

 

31021

文物和陳列品購置

 

31022

無形資產購置

 

31099

其他資本性支出

 

311

對企業補助(基本建設)

 

31101

資本金注入

 

31199

其他對企業補助

 

312

對企業補助

 

31201

資本金注入

 

31203

政府投資基金股權投資

 

31204

費用補貼

 

31205

利息補貼

 

31299

其他對企業補助

 

313

對社會保障基金補助

 

31302

對社會保險基金補助

 

31303

補充全國社會保障基金

 

399

其他支出

 

39906

贈與

 

39907

國家賠償費用支出

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

39999

其他支出

 

 

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

附表9

 

2020年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

單位:萬元

項目

預算數

合計

 4.59

1、因公出國(境)費用

 0.00

2、公務接待費

 1.30

3、公務用車購置及運行費

 3.29

其中:(1)公務用車運行費

 3.29

      (2)公務用車購置費

 0.00

 

 

第三部分  2020年度部門預算情況說明

 

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020,市委老干部局部門收入預算為243.93萬元,比上年增加9.02萬元,主要原因是人員晉升,工資福利支出預算增加。其中:一般公共預算撥款243.93萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算243.93萬元,比上年增加9.02萬元,其中:人員支出162.71萬元,對個人和家庭補助支出1.05萬元,公用支出28.06萬元,項目支出52.11萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2020年度一般公共預算撥款支出243.93萬元,比上年增加9.02萬元,主要原因是人員晉升,工資福利支出增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)行政運行(2013101147.22萬元。主要用于工資、獎金、津補貼支出。

(二)一般行政管理事務(201310252.11萬元。主要用于市直離退休老干部各項慰問、活動支出。

(三)行政單位離退休(20805011.48萬元。主要用于高齡補貼及退休人員福利費支出。

(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出(208050518.63萬元。主要用于繳納養老保險支出。

(五)行政單位醫療(21011018.90萬元。主要用于醫療保險金支出。

(六)公務員醫療補助(21011032.23萬元。主要用于公務員醫療補助支出。

(七)住房公積金(221020113.36萬元。主要用于單位住房公積金支出。

三、政府性基金預算撥款支出情況

2020年度政府性基金支出0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2020年度財政撥款基本支出191.82萬元,其中:

(一)人員經費163.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費28.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

2020年預算安排0萬元。與上年持平。主要原因是:沒有此項支出。

(二)公務接待費

2020年預算安排1.3萬元。主要用于老干部工作等方面的接待活動。與上年相比支出下降35%,主要原因是:公務接待安排減少

(三)公務用車購置及運行費

2020年預算安排3.29萬元,其中:公車運行費3.29萬元,公車購置費0萬元。與上年持平,主要原因是:公務用車購置及運行安排與上年相同

六、預算績效目標情況

(一)績效目標設置情況

2020市委老干部局共設置3個項目績效目標(注:包括部門業務費績效目標和專項資金績效目標),分別是離退休干部黨建經費,老干部活動經費,老干部慰問、困難補助經費項目,共涉及財政撥款資金52.11萬元。

(二)績效目標表及說明

2020年績效目標表尚未批復,待批復后另行公開。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2020市委老干部局一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出28.06萬元,比2019年增加0.19萬元,主要原因是人員晉升,通訊補貼、交通補貼相應增加

(二)政府采購情況

2020市委老干部局政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2019年底,市委老干部局共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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